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伟德国际|备用官网园林管理局2018年度部门决算

添加时间:2019-09-09 点击率:来源:财务科


伟德国际|备用官网园林管理局2018年度部门决算


20198


目 录


第一部分 伟德国际|备用官网园林管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 伟德国际|备用官网园林管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 伟德国际|备用官网园林管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

  

伟德国际|备用官网园林管理局2018年度部门决算情况


第一部分  伟德国际|备用官网园林管理局概况

一、部门职责


    1.贯彻执行国家、省、市有关城区园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策;研究起草市城区园林绿化、菱湖风景区管理规范性文件,经批准后组织实施。

    2.负责拟定编制市城区绿地系统规划;指导市直各县(市)城市绿化系统规划;编制市城区园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

    3.负责菱湖风景区专项规划的编制与执行;组织菱湖风景区开发、建设、保护和管理。

    4.负责制定景区和新建公园的建设方案,参与建设、指导管理;制定市城区公园、古树名木、道路绿化等管理实施细则。
    5.指导、督促市城区企事业单位附属绿地、居住区绿地的绿化达标与管理;指导绿地的规划管理;负责园林绿化工程竣工验收。
    6.负责市城区临时占用城市绿地和树木修剪、移植、砍伐的审批及市城区古树名木、植物多样性的保护工作;依法征收城市义务植树绿化费。
    7.制定园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。
    8.承办市政府、市城市管理局交办的其他事项。


二、机构设置

从决算单位构成看,伟德国际|备用官网园林管理2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入伟德国际|备用官网园林管理2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

伟德国际|备用官网管理局本级

2

伟德国际|备用官网菱湖公园

3

伟德国际|备用官网狮子山公园

4

伟德国际|备用官网城市绿化管理大队

5

伟德国际|备用官网皖江公园

6

伟德国际|备用官网莲湖公园

第二部分  伟德国际|备用官网园林管理局2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

5,824.74

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

227.07

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

300.43

九、医疗卫生与计划生育支出

59.93

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

5,369.16

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

89.29

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

5,824.74

本年支出合计

5,818.81

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

1.13

     年末结转和结余

0.00

总计

5,825.87

总计

5,825.87

二、   收入决算表

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5,824.74

5,824.74

208

社会保障和就业支出

300.43

300.43

20805

行政事业单位离退休

293.17

293.17

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.17

293.17

20808

抚恤

7.26

7.26

2080801

  死亡抚恤

7.26

7.26

210

医疗卫生与计划生育支出

59.93

59.93

21011

行政事业单位医疗

59.93

59.93

2101102

  事业单位医疗

59.93

59.93

212

城乡社区支出

5,376.23

5,376.23

21201

城乡社区管理事务

2,868.76

2,868.76

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,868.76

2,868.76

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

227.07

227.07

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

227.07

227.07

21299

其他城乡社区支出

2,280.41

2,280.41

2129999

  其他城乡社区支出

2,280.41

2,280.41

221

住房保障支出

88.16

88.16

22102

住房改革支出

88.16

88.16

2210201

  住房公积金

88.16

88.16

三、   支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5,818.81

3,254.58

2,564.22

208

社会保障和就业支出

300.43

300.43

0.00

20805

行政事业单位离退休

293.17

293.17

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.17

293.17

0.00

20808

抚恤

7.26

7.26

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.26

7.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

59.93

59.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.93

59.93

0.00

2101102

  事业单位医疗

59.93

59.93

0.00

212

城乡社区支出

5,369.16

2,804.94

2,564.22

21201

城乡社区管理事务

2,868.76

1,897.73

971.03

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,868.76

1,897.73

971.03

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

220.00

0.00

220.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

220.00

0.00

220.00

21299

其他城乡社区支出

2,280.41

907.22

1,373.19

2129999

  其他城乡社区支出

2,280.41

907.22

1,373.19

221

住房保障支出

89.29

89.29

0.00

22102

住房改革支出

89.29

89.29

0.00

2210201

  住房公积金

89.29

89.29

0.00

四、   财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

5,597.68

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

227.07

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

300.43

九、医疗卫生与计划生育支出

59.93

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

5,369.16

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

89.29

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

5,824.74

本年支出合计

5,818.81

年初财政拨款结转和结余

1.13

年末财政拨款结转和结余

7.07

一般公共预算财政拨款

1.13

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

5,825.87

合计

5,825.87

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

1.13

1.13

0.00

5,597.68

3,253.45

2,344.22

5,598.81

3,254.58

2,344.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

300.43

300.43

0.00

300.43

300.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

293.17

293.17

0.00

293.17

293.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

293.17

293.17

0.00

293.17

293.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

7.26

7.26

0.00

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

7.26

7.26

0.00

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

59.93

59.93

0.00

59.93

59.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

59.93

59.93

0.00

59.93

59.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

59.93

59.93

0.00

59.93

59.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

5,149.16

2,804.94

2,344.22

5,149.16

2,804.94

2,344.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

2,868.76

1,897.73

971.03

2,868.76

1,897.73

971.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

2,868.76

1,897.73

971.03

2,868.76

1,897.73

971.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,280.41

907.22

1,373.19

2,280.41

907.22

1,373.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,280.41

907.22

1,373.19

2,280.41

907.22

1,373.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1.13

1.13

0.00

88.16

88.16

0.00

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

1.13

1.13

0.00

88.16

88.16

0.00

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

1.13

1.13

0.00

88.16

88.16

0.00

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,749.88

302

商品和服务支出

27.13

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

629.43

30201

  办公费

3.46

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

1,418.62

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

171.64

30205

  水费

1.40

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

293.17

30206

  电费

3.58

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.50

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

54.76

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

15.45

30211

  差旅费

1.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

104.73

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

60.13

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.96

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

477.57

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.25

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

465.01

30217

  公务招待费

0.50

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

7.26

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

5.07

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.37

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

0.02

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.20

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

人员经费合计

3,227.46

公用经费合计

27.13

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

227.07

227.07

0.00

220.00

7.07

212

城乡社区支出

0.00

227.07

227.07

0.00

220.00

7.07

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

227.07

227.07

0.00

220.00

7.07

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

227.07

227.07

0.00

220.00

7.07

 

第三部分  伟德国际|备用官网园林管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5825.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计5825.87万元(含结余分配和年末结和转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1471.85万元,增长34%,主要原因一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用;三是增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5825.87万元,其中:财政拨款收入5825.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5818.81万元,其中:基本支出3254.58万元,占56%;项目支出2564.22万元,占44%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5825.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5825.87万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1492.27万元,增长34%,主要原因是一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用;三是增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入5597.68万元,占本年收入的96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4546.26万元,增长38%。主要原因是一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用;三是增加了项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5598.81万元,占本年支出合计的96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1513.44万元,增长37%。主要原因是:一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用;三是增加了项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5598.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出300.43万元,占5%医疗卫生与计划生育(类)支出59.93万元,占1%城乡社区(类)5149.16万元,占92%住房保障(类)89.29万元,占2%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2893.8万元,支出决算为5818.81万元,完成年初预算的201%。决算数大于预算数的主要原因: 一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和政府目标绩效考核及双拥奖励;二是追加了项目经费。其中:基本支出3254.58万元,占56%;项目支出2564.22万元,占46%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算293.17万元,支出决算300.43万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是下属定额拨款单位年初预算养老保险未列入一般公共预算财政拨款。

2.医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

年初预算62.07万元,支出决算59.93万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是下属定额拨款单位调整医疗保险支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)

年初预算1500.40万元,支出决算2868.76万元,完成年初预算的191%,决算数大于预算数的主要原因是:一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和政府目标绩效考核及双拥奖励;二是追加了项目经费。

其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算941.56万元,支出决算2280.41万元,完成年初预算的242%决算数大于预算数的主要原因是追加了下属单位2018年人员经费补贴、绿化维护费等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算96.6万元,支出决算89.29万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是下属定额拨款单位调整了公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3254.59万元,其中人员经费3227.46万元,主要包括: 基本工资629.43万元、奖金1418.62万元、绩效工资171.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费293.17万元、职工基本医疗保险缴费54.76万元、其他社会保障缴费15.45万元、其他工资福利支出1.96万元、退休费465.01万元、抚恤金7.26万元、生活补助5.07万元、奖励金0.04万元、住房公积金104.73万元、医疗费60.13万元、其他对个人和家庭补助支出0.2万元;公用经费27.13万元,主要包括:办公费3.46万元、水费1.41万元、电费3.58万元、邮电费2.5万元、差旅费1.04万元、培训费0.25万元、公务接待费0.5万元、福利费0.02万元、工会经费2.37万元、公务用车运行维护费12万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入227.07万元,本年支出220万元,年末结转和结余7.07万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

政府性基金财政拨款支出220万元,年初预算0万元,主要用于菱湖风景区灯饰电费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出0万元,本单位是事业单位,不统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年度,伟德国际|备用官网园林管理局未进行政府采购。

(三)国有资产占有情况

截止到20181231日,伟德国际|备用官网园林管理局共有车辆17辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车13辆;单位价值50万以上的通用设备1/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,对康熙河景观带综合维护费、菱湖风新建东片景区清扫保洁及安全巡查、东湖风景区环湖绿道配套设施综合维护费、康熙河景观带公厕维护管理、绿化大队绿地养护专项、菱湖公园动物饲料专项、皖江公园园内绿化维护专项、皖江公园园内清扫保洁及安全管理专项、皖江公园园内设施维护专项等共57个项目编制了绩效目标,涉及资金1557.89万元,占项目预算总额的100%。并细化为产出指标、效益指标、满意度指标。保持园林城市特色,巩固国家园林城市效果,从评价情况看,达到预期绩效目标。

    本单位2018年度未被抽选进行重点绩效项目评审。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

伟德国际|备用官网园林管理局在2018年度部门决算中公开“康熙河景观带综合维护费、菱湖风新建东片景区清扫保洁及安全巡查、东湖风景区环湖绿道配套设施综合维护费、康熙河景观带公厕维护管理、绿化大队绿地养护专项、菱湖公园动物饲料专项、皖江公园园内绿化(水面)维护专项、皖江公园园内清扫保洁及安全管理专项、皖江公园园内设施维护专项”等71个项目绩效自评结果。

康熙河景观带综合维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,康熙河景观带综合维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全年常态化管理,确保维护项目管理达到维护标准。为本市创造优良投资环境,保持园林城市特色。

 

 

项目支出绩效自评表

   2018  年度)

项目名称

康熙河景观带综合维护费

主管部门

伟德国际|备用官网园林管理局

实施单位

伟德国际|备用官网大湖开发总公司

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150

150

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

150

150

10

100%

10

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1:确保各项维护管理内容达到维护标准
 
目标2:由大湖公司组织专业人员,实行全天候管理,园林局组织监督,确保该项目日常维护管理工作达标。

 目标1完成情况:各项维护管理内容达到维护标准
 
目标2完成情况:园林局组织监督,该项目日常维护管理工作达到标准。

存在的问题:

整改的措施与建议:

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50
)

数量指标

指标1:绿化带保洁面积

5

135.72万㎡

135.72万㎡

5

持平

指标2:安保巡查面积

3

157.57万㎡

157.57万㎡

3

持平

指标3:硬地清扫保洁面积

2

21.85万㎡

21.85万㎡

2

持平

质量指标

指标1:确保维护项目管理达到维护标准。

20

100%

100%

20

持平

时效指标

指标1:全年常态化管理

10

100%

100%

10

持平

成本指标

指标1:维护成本

10

150万元

150万元

10

持平

……





(30
)

经济效益
指标

指标1:为本市创造优良投资环境

5

100%

100%

5

持平

社会效益
指标

指标1:保持园林城市特色

10

100%

100%

10

持平

生态效益
指标

指标1:保障城市生态环境良好

10

100%

100%

10

持平

可持续影响
指标

指标1:美化环境,提高城市品位

5

100%

100%

5

持平

……

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

10

100%

100%

10

持平

……

总分

100

皖江公园园内绿化(水面)维护专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,皖江公园园内绿化(水面)维护专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.5万元,执行数为64.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,全年常态化管理,确保维护项目管理达到维护标准。为本市创造优良投资环境,保持园林城市特色。

项目支出绩效自评表

 

   2018  年度)

 

项目名称

园内绿化(水面)维护专项

 

主管部门

安庆园林管理局

实施单位

伟德国际|备用官网皖江公园

 

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

64.5

64.5

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

64.5

64.5

-

100%

-

 

       其他资金

-

-

 

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 目标1:植物无病虫害,无杂草,长势良好;花色多样,四季有花;无退化的草坪;苗木无缺株、死株;水生植物生长良好。

 目标1完成情况:植物无病虫害,无杂草,长势良好;花色多样,四季有花;无退化的草坪;苗木无缺株、死株;水生植物生长良好。

 

存在的问题:

整改的措施与建议:

 

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

 





(50
)

数量指标

绿地总面积30.75万㎡

10

100%

100%

10

持平

 

 

 

质量指标

按绿化生长习性维护管理,长势良好。

10

100%

100%

10

持平

 

10

100%

100%

10

持平

 

 

时效指标

2018年全年

10

100%

100%

10

持平

 

 

 

成本指标

成本

10

64.5

64.5

10

持平

 

 

 

……

 





(30
)

经济效益
指标

保持优美环境

10

100%

100%

10

持平

 

 

 

社会效益
指标

营造优美环境

5

100%

100%

5

持平

 

 

 

生态效益
指标

保障城市生态环境

10

100%

100%

10

持平

 

 

 

可持续影响
指标

美化环境,提高城市品位

5

100%

100%

5

持平

 

 

 

……

 

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

市民满意度100%

10

100%

100%

10

持平

 

 

 

……

 

总分

100

100

 

 



















































第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:伟德国际|备用官网园林管理局计划财务科0556-5365027